目 录
第一部分 共青团肥东县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 共青团肥东县委员会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 共青团肥东县委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
共青团肥东县委员会2020年度部门决算情况
第一部分 共青团肥东县委员会概况
一、部门职责
共青团肥东县委员会2020年度部门职责主要有：
（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务;凝聚、团结青年，服务大局，从严从实管团治团，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用;带领全县广大青少年紧密团结在党的周围，推进“四个全面”战略布局，落实县委县政府决策部署。
（二）领导全县共青团工作；受党的委托，领导全县少先队工作;加强对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地的业务指导或管理。
（三）适应肥东经济社会发展的需要，围绕党的中心任务，服务青年发展，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，引导青年在推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，促进青少年健康成长成才。
（四）落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，配合政府做好青少年合法权益维护工作，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。
（五）调查研究本县青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委县政府对青少年工作决策提供参考和依据;参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定。
（六）培养青年创新创业带头人，树立青年标兵和优秀青年集体典型，开展肥东县青年文明号、团员先锋岗等创建评选活动，着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平，推动青年创新创业创优。
（七）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同我县有关部门做好青少年外事工作。
（八）加强团县委机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；负责全县团的组织建设，协助党组织管理和培养年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。
（九）规划、组织、协调、指导肥东县青年志愿服务活动，指导全县青年志愿者协会工作。
（十）承办县委县政府和团市委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，共青团肥东县委员会2020年度部门决算包括：单位本级决算。与预算比较一致。
纳入共青团肥东县委员会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
共青团肥东县委员会本级 |
行政单位 |
第二部分 共青团肥东县委员会2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：共青团肥东县委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
101.22 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
90.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
101.22 |
本年支出合计 |
61 |
101.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
101.22 |
总计 |
65 |
101.22 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：共青团肥东县委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
101.22 |
101.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.06 |
90.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
90.06 |
90.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
52.62 |
52.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：共青团肥东县委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
101.22 |
63.77 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.06 |
52.62 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
90.06 |
52.62 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
52.62 |
52.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
37.45 |
0.00 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：共青团肥东县委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
101.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
90.06 |
90.06 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
101.22 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
101.22 |
101.22 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
101.22 |
总计 |
58 |
101.22 |
101.22 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：共青团肥东县委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
101.22 |
63.77 |
37.45 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.06 |
52.62 |
37.45 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
90.06 |
52.62 |
37.45 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
52.62 |
52.62 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
37.45 |
0.00 |
37.45 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：共青团肥东县委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
59.25 |
302 |
商品和服务支出 |
4.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
10.04 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.14 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.58 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.13 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.10 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
59.25 |
公用经费合计 |
4.52 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
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|
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|
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|
公开07表 |
|
部门：共青团肥东县委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
|
说明：共青团肥东县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
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|
部门：共青团肥东县委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明：共青团肥东县委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
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第三部分 共青团肥东县委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计101.22万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计101.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少20.18万元，下降16.62%，主要原因：单位人员变动。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计101.22万元，其中：财政拨款收入101.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计101.22万元，其中：基本支出63.77万元，占63.00%；项目支出37.45万元，占37.00%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计101.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计101.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少20.18万元，下降16.62%，主要原因：单位人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出101.22万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.18万元，下降16.62%。主要原因：单位人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出101.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.06万元，占88.98%;社会保障和就业（类）支出2.58万元，占2.55%；卫生健康（类）支出1.21万元，占1.20%；住房保障（类）支出7.36万元，占7.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.27万元，支出决算为101.22万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因:疫情防控活动受限。其中:基本支出63.77万元，占63.00%；项目支出37.45万元，占37%。具体情况如下：
- 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.11万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的158.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分人员福利。
- 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.00万元，支出决算数为37.45万元，完成年初预算的69.35%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，对年初安排活动进行调整，降低了项目支出。
- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.41万元，支出决算数为2.58万元，完成年初预算的75.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低单位项目支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出63.77万元，其中：人员经费59.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费4.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
共青团肥东县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
共青团肥东县委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
共青团肥东县委员会2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的21.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真执行公务接待有关规定，厉行节约，严格控制接待规模和标准。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
共青团肥东县委员会2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.32万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本部门2020年没有安排该项支出。2020年共青团肥东县委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于职工因公出国（境）支出。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。
- 公务接待费支出0.32万元, 与2020年度预算相比，减少0.1万元，下降23.81%，下降的原因是单位认真执行公务接待有关规定，厉行节约，严格控制接待规模和标准。2020年共青团肥东县委员会国内公务接待共3批次（其中外事接待0批次），26人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员）。主要用于接待上级业务指导、工作督查调研、其他县市区部门工作交流等公务活动。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
- 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2016年公车改革后，我单位不再保留公务用车。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，持平，持平的原因是22020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2016年公车改革后，我单位不再保留公务用车。截至2020年12月31日，共青团肥东县委员会机关及所属单位开支一般公共预算及政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度共青团肥东县委员会1家行政单位机关运行经费4.52万元，比2019年度减少1.45万元，下降24.28%，主要原因是厉行节约，降低单位项目支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，共青团肥东县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，共青团肥东县委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金37.45万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，主要用于开展共青团主题活动以及青年社会组织、少工委、未保委、预防青少年犯罪、青年就业创业扶持等共青团专项活动，达到预期效果。组织对“共青团专项活动经费”、“基层党组织活动经费”“三公经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金37.45万元。以上项目由我部门自行组织展绩效评价。从评价情况看，共青团主题活动以及青年社会组织、少工委、未保委、预防青少年犯罪、青年就业创业扶持等共青团专项活动效果良好；积极落实其他部门执行公务、开展业务指导、调研考察工作以及开展相关活动等公务接待，按质按量完成三会一课、党日活动等。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年，共青团肥东县委员会较好的完成了年初任务，一是助力疫情防控和防汛抗洪。“党有号召，团有行动”。疫情防控期间，全县各级团组织应声而动，40多支青年志愿服务队、青年突击队，1100余名青年志愿者迅速集结，奋战在防疫宣传、卡点值守、复工复产一线。面对百年一遇的严峻汛情，团县委第一时间通过团属新媒体平台下发《致全县广大团员青年的一封信》，仅仅一天半的时间，260多位团员青年踊跃报名，远超原定计划招募数。先后组织两批防汛志愿服务队共计28人前往汛情严重的长临河镇，参与到长临河中学、六家畈中学等临时安置点的志愿服务工作中，在防汛一线筑起了一道靓丽的“青春堤坝”。二是助力乡村振兴和脱贫攻坚。通过开展“青春助力脱贫攻坚——家乡农产品代言人选拔赛”和“大美肥东 青春毅行”扶贫农产品展销活动，由乡镇团干、青年创业者以及贫困农户子女直接参与线下销售，既提升了本地农产品知名度，又增加了农户经济收入。全年累计帮助销售扶贫农产品1.6万元。三是关注青年发展。举办2020年“全国双创活动周”肥东分会场——青年创业论坛，2020年全县新增“青年就业创业见习基地”4家，为广大青年提供就业与创业平台，帮助青年积累工作经验，提高就业创业能力。联合县农商行推出“青创贷”项目，助力青年企业家和青年创业者复工复产、创新创业，共接受咨询110人次，申请20多份，累计放款520万元。四是开展志愿服务。实施2020年度共青团“一镇一品”创新项目，重点围绕“倾心服务兴产业”“绿色环保重生态”“弘扬新风更文明”等主题，动员全县青年积极投身志愿服务，争当青年先锋。先后开展2020年志愿服务春运“暖冬行动”、“3·5学雷锋纪念日”、国家安全教育日普法宣传、复工复学志愿服务等活动，累计服务群众3万人次。
部门决算中项目绩效自评结果。
共青团肥东县委员会在2020年度部门决算中反映“共青团专项活动经费”、“基层党组织活动经费”、“三公经费”等3个项目绩效自评结果。
共青团专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为52万元，执行数为34.85万元，完成预算的68.92%。项目绩效目标完成情况：实际使用35.85万元财政资金，用于开展乡镇（园区）、学校团队组织建设，举办团队干部培训，开展共青团主题活动以及青年社会组织、少工委、未保委、预防青少年犯罪、青年就业创业扶持等共青团专项活动，达到预期效果。发现的主要问题及原因：经济科目需要进一步科学设置。主要原因是我单位财务人员对于全年财政预算情况预估出现偏差。下一步改进措施：参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。
基层党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为2万元，执行数为1.28万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：按质按量完成三会一课、党日活动等，达到逾期效果。发现的主要问题及原因：工作效率上还有待进一步加强，主要原因是理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强。下一步改进措施：创新学习形式，把学习与调研、思考与实践紧密结合，努力建设学习型党支部。坚持求真务实，努力提升服务支部全体党员能力和素质。努力在服务上下功夫，在工作作风上下功夫，进一步提升工作效率。
三公经费项目绩效自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.32万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：实际使用0.3226万用于上级和其他部门执行公务、开展业务指导、调研考察工作以及开展相关活动等公务接待费用，基本达到预期效果。发现的主要问题及原因：项目经费上半年支出率较低，主要受疫情影响一些工作难以及时开展。下一步改进措施：针对上述问题，制定本部门预算绩效管理具体意见，提出预算绩效管理工作目的、方法、要求，提高来年该项目年初支出率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
共青团专项活动经费 |
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主管部门 |
共青团肥东县委员会 |
实施单位 |
共青团肥东县委员会 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
52 |
52 |
35.844911 |
100 |
68.92% |
90 |
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其中：当年财政拨款 |
52 |
52 |
35.844911 |
— |
68.92% |
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
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— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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申请52万元财政资金，用于开展乡镇（园区）、学校团队组织建设，举办团队干部培训，开展共青团主题活动以及青年社会组织、少工委、未保委、预防青少年犯罪、青年就业创业扶持等共青团专项活动，不断团结带领全县广大团员青年为推进肥东高质量发展贡献青春力量。 |
实际使用35.84万元财政资金，用于开展乡镇（园区）、学校团队组织建设，举办团队干部培训，开展共青团主题活动以及青年社会组织、少工委、未保委、预防青少年犯罪、青年就业创业扶持等共青团专项活动，达到预期效果。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
1.召开团县委全委（扩大）会；2.开展团队干部培训；3.开展共青团主题活动；4.开展少先队主题活动；5.开展青年志愿者服务活动；6.开展青企协等青年社会组织活动；7.希望工程年度资助贫困大中小学生数 |
100% |
80% |
10 |
5 |
受新冠肺炎疫情影响，活动在年度执行中有所减少。预算编制中进一步与项目执行部门加强沟通，结合年度工作计划提前谋划，做到支出安排与工作推进相适应 |
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质量指标 |
1.团市委年度共青团工作考核等次 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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时效指标 |
1.结合相关节庆日开展主题活动 |
100% |
80% |
10 |
5 |
受新冠肺炎疫情影响，活动在年度执行中有所减少。预算编制中进一步与项目执行部门加强沟通，结合年度工作计划提前谋划，做到支出安排与工作推进相适应 |
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|
成本指标 |
开展活动购买的物品等 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
1.青春助力脱贫攻坚行动投入资金 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
社会效益指标 |
1.未成年人思想道德建设水平提升 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
可持续影响指标 |
1.持续提升青少年思想道德建水平影响程度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年对共青团工作的满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
90 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
基层党组织活动经费 |
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|
主管部门 |
共青团肥东县委员会 |
实施单位 |
共青团肥东县委员会 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
2 |
2 |
1.280873 |
100 |
64% |
90 |
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|
其中：当年财政拨款 |
2 |
2 |
1.280873 |
100 |
64% |
90 |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
按质按量完成三会一课、党日活动等 |
按质按量完成三会一课、党日活动等 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
党员4人，资金2万 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
每月一次党日活动，每季度一次支部大会、党课 |
100% |
80% |
20 |
15 |
受新冠肺炎疫情影响，党支部活动形式有些单一。结合年度工作计划提前谋划，做到支出安排与工作推进相适应 |
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时效指标 |
2020年12月底前完成项目资金拨付 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
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|
成本指标 |
小于预算数 |
100% |
80% |
10 |
7 |
受新冠肺炎疫情影响，活动在年度执行中有所减少，支出效率不高。结合年度工作计划提前谋划，做到支出安排与工作推进相适应 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
可持续影响指标 |
良好 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度100% |
100% |
80% |
10 |
8 |
受新冠肺炎疫情影响，活动在年度执行中有所减少。结合年度工作计划提前谋划，做到支出安排与工作推进相适应 |
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|
总分 |
100 |
90 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
“三公经费” |
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|
主管部门 |
共青团肥东县委员会 |
实施单位 |
共青团肥东县委员会 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
1.5 |
1.5 |
0.3226 |
10 |
22% |
80 |
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|
其中：当年财政拨款 |
1.5 |
1.5 |
0.3226 |
— |
22% |
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
申请1.5万元财政资金，用于上级和其他部门执行公务、开展业务指导、调研考察工作以及开展相关活动等公务接待费用。 |
实际使用0.3226万用于上级和其他部门执行公务、开展业务指导、调研考察工作以及开展相关活动等公务接待费用。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：因公出国（境）费和公务接待费 |
1.5万元 |
80% |
20 |
10 |
执行率较低，制定本部门预算绩效管理具体意见，提出预算绩效管理工作目的、方法、要求，提高来年该项目年初支出率 |
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|
质量指标 |
指标1：坚持厉行节约，规范公务接待开支。 |
≥90% |
100% |
20 |
20 |
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时效指标 |
指标1：12月中旬之前完成项目实施 |
12月中旬前 |
90% |
20 |
15 |
受疫情影响一些工作难以及时开展。针对上述问题，制定本部门预算绩效管理具体意见，提出预算绩效管理工作目的、方法、要求，提高来年该项目年初支出率 |
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成本指标 |
指标1：1.项目总成本小于等于预算数 |
1.项目总成本小于等于预算数2.公务接待标准130元/人 |
80% |
10 |
5 |
支出较低，制定本部门预算绩效管理具体意见，提出预算绩效管理工作目的、方法、要求，提高来年该项目年初支出率 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：指标不适用于本项目 |
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社会效益指标 |
指标1：对推动部门工作效率，更好服务群众影响度较高 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
指标1：指标不适用于本项目 |
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可持续影响指标 |
指标1：指标不适用于本项目 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：公务接待对象 |
≥90% |
100% |
20 |
20 |
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总分 |
100 |
80 |
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- 部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度共青团肥东县委员会项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附 件
2020年度共青团肥东县委员会项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。为全面落实深化行政体制改革，2018年全国上下进行了新一轮机构调整与设置工作，县委对共青团改革制定了方案，在2020年将继续深化改革成果。
（二）项目绩效目标。
包括总体目标和阶段性目标。
- 突出思想政治引领，为改革发展汇聚青春力量。深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步深入推进“青年大学习”行动，持续进军网络新媒体。
- 深化改革攻坚，持续夯实基层工作基础。不断推进共青团改革落地，继续夯实基层团建基础，进一步全面落实从严治团。
- 围绕党政中心，切实发挥共青团生力军作用。继续深化“青年创新创业创优行动”，带领青年助力乡村振兴战略，持续推进“青年志愿者行动”。
- 开展精准服务，提升服务青年工作水平。继续推进青少年权益维护工作，进一步加大希望工程助学力度，不断深化全团带队，促进少先队工作发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。通过实施财政支出绩效评价，依据绩效目标管理办法，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。评价对象分为预算单位整体支出绩效评价和项目资金绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
绩效评价方式为单位自评。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，对本单位整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价。项目单位开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制）。
（三）绩效评价工作过程。实行季度绩效考评：每个季度对各个项目进行审查考核，考察项目进度情况，项目支出率情况。截止目前，季度绩效考评工作业已走向正轨，各部门能够较熟练的完成工作计划，并逐步开展本部门员工的季度绩效评价工作，绩效改进等方面的沟通，起到推动员工努力工作的积极效果。每一季度本单位各部室都能积极主动对照年初制定的工作大纲进度要求开展工作。制定绩效目标设定情况指标，绩效目标完成情况指标。
三、综合评价情况及评价结论
制定本部门预算绩效管理具体意见，提出预算绩效管理工作目的、方法、要求。制定本部门预算绩效管理的具体落实方案，提出预算管理工作的管理方法，实施细则，工作措施等，并要求严格按照该方案落实工作。年初设定目标，明确一级指标、二级指标、三级指标，并设置评分标准和分值，2020年度基本完成整体目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
依据《团章》《共青团中央 财政部 关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20号），立项依据充分，决策过程科学，符合相关法律法规规定，符合党委、政府重大决策部署，针对青年由迫切的现实需要。
（三）项目过程情况。
项目过程，项目管理、财务管理规范。
（四）项目产出情况。
项目产出，项目完成质量验收和时限基本达到要求。
（五）项目效益情况。
项目效益，经济效益、社会效益、可持续影响是基本达到年初制定目标。
五、主要经验及做法
项目支出内容和标准恰当，体现适用了原则，不存在超标准配置，项目和政策的财政投入测算依据分，测算方法是科学，投入方式最优，投入成本与预期效益相匹配，投入经济性高。
六、存在问题及原因分析
实际执行数较年初预算有一定上下浮动。原因是该项目在实际执行中受到不确定因素的影响，年初计划有所调整。
七、有关建议
在预算编制中进一步与项目执行部门加强沟通，结合年度工作计划提前谋划，加强项目成本核算和绩效评估，科学测算经费需求，做到支出安排与工作推进相适应。
八、其他需要说明的问题
无。