共青团肥东县委员会2023年部门预算

共青团肥东县委员会2023年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1. 部门职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.共青团肥东县委员会2023年收支总表

2.共青团肥东县委员会2023年收入总表

3.共青团肥东县委员会2023年支出总表

4.共青团肥东县委员会2023年财政拨款收支总表

5.共青团肥东县委员会2023年一般公共预算支出表

6.共青团肥东县委员会2023年一般公共预算基本支出表

7.共青团肥东县委员会2023年政府性基金预算支出表

8.共青团肥东县委员会2023年国有资本经营预算支出表

9. 共青团肥东县委员会2023年基本支出总表
10. 共青团肥东县委员会2023年项目支出总表

11.共青团肥东县委员会2023年政府采购支出表

12.共青团肥东县委员会2023年政府购买服务支出表

13.共青团肥东县委员会2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.共青团肥东县委员会2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

5. 共青团肥东县委员会2023年县本级对下转移支付预算汇总表

16.共青团肥东县委员会2023年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

共青团肥东县委员会2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务;凝聚、团结青年，服务大局，从严从实管团治团，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用;带领全县广大青少年紧密团结在党的周围，推进“四个全面”战略布局，落实县委县政府决策部署。

（二）领导全县共青团工作；受党的委托，领导全县少先队工作;加强对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地的业务指导或管理。

（三）适应肥东经济社会发展的需要，围绕党的中心任务，服务青年发展，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，引导青年在推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，促进青少年健康成长成才。

（四）落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，配合政府做好青少年合法权益维护工作，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

（五）调查研究本县青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委县政府对青少年工作决策提供参考和依据;参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定。

（六）培养青年创新创业带头人，树立青年标兵和优秀青年集体典型，开展肥东县青年文明号、团员先锋岗等创建评选活动，着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平，推动青年创新创业创优。

（七）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同我县有关部门做好青少年外事工作。

（八）加强团县委机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；负责全县团的组织建设，协助党组织管理和培养年轻干部;建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

（九）规划、组织、协调、指导肥东县青年志愿服务活动，指导全县青年志愿者协会工作。

（十）承办县委县政府和团市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

共青团肥东县委员会2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，共青团肥东县委员会实有各类人员5 人，其中在职5人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓实学习宣传贯彻党的二十大精神。全面落实团干部理论学习、团干部上讲台等制度，广泛开展主题团日、报告宣讲、参观体验等“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”青年宣讲活动，把全县共青团思想和行动统一到党的二十大精神上来；着力提升“青年大学习”网上主题团课的参学率，深化团员青年学习制度化、常态化，引导广大青年真切体会习近平总书记一以贯之的关心关怀，深刻体悟习近平总书记的领袖风范和人格魅力。

（二）继续围绕中心服务大局。继续做好“肥东发展之我见”青年主题论坛第二期、第三期的谋划组织工作，为肥东青年发声助力文明创建、乡村振兴搭建良好平台；做好“青燕计划”与“一镇一品”项目的延长融合，充分发挥肥东团委的主体作用，利用肥东资源为返乡大学生创造条件、做好保障，引领青年大学生在助力经济发展、文明创建等中心任务中受教育、长才干、作贡献。

（三）优化“青”字号品牌项目。继续开展“爱心照亮求学路”困难家庭大、中、小学生的资助工作，积极争取省、市希望工程助学基金，广泛整合各类社会资源，圆更多寒门学子的求学梦；深化“青年安全示范岗”“青年文名号”等“青”字号品牌创建活动，探索创建单位标准化建设；切实发挥县未成年人健康成长社会观护团作用，进县未成年人司法社会服务中心实体化建设。

（四）深化服务青年就业创业工作。继续加强肥东县青年企业家协会建设，努力搭建人才发展服务平台，着力凝聚培养一批富有创新精神和社会责任感的青年领军企业人才，助力肥东经济发展建设；推进青年就业帮扶行动，继续开展就业技能培训、专场招聘会、青年就业创业见习基地创建等活动，为青年创造更多就业创业的机会。

第二部分  2023年部门预算表

共青团肥东县委员会2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.共青团肥东县委员会2023年部门收支总表（附件表1）

2.共青团肥东县委员会2023年部门收入总表（附件表2）

3.共青团肥东县委员会2023年部门支出总表（附件表3）

4.共青团肥东县委员会2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.共青团肥东县委员会2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.共青团肥东县委员会2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.共青团肥东县委员会2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.共青团肥东县委员会2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 共青团肥东县委员会2023年部门基本支出总表（附件表9）
10. 共青团肥东县委员会2023年部门项目支出总表（附件表10）
11. 共青团肥东县委员会2023年部门政府采购支出表（附件表11）
12. 共青团肥东县委员会2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13. 共青团肥东县委员会2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14. 共青团肥东县委员会2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

5. 共青团肥东县委员会2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.共青团肥东县委员会2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，共青团肥东县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团肥东县委员会2023年收支总预算150.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

共青团肥东县委员会2023年收入预算150.24万元，其中：收入全部是一般公共预算拨款收入150.24万元，比2022年预算增加56.98万元，增长61.10%，增长原因主要是团县委在编人数增加且绩效奖金纳入年初预算。

三、关于2023年支出预算情况说明

共青团肥东县委员会2023年支出预算150.24万元，比2022年预算增加56.98万元，增长61.10%，增长原因主要是团县委在编人数增加且绩效奖金纳入年初预算。其中，基本支出100.24万元，占66.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50.00万元，占33.28%，主要用于主要用于开展共青团相关活动、完成特定行政任务和青少年事业发展目标等所生的支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团肥东县委员会2023年财政拨款收支预算150.24万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出124.57万元，占82.92%；社会保障和就业支出14.43万元，占9.60%；卫生健康支出1.75万元，占1.16%；住房保障支出9.50万元，占6.32%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加56.98万元，增长61.10%，主要原因：一是团县委在编人数增加；二是绩效奖金纳入年初预算。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团肥东县委员会2023年一般公共预算拨款150.24万元，比2022年预算拨款增加56.98万元，增长61.10%，主要原因：一是团县委在编人数增加；二是绩效奖金纳入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出124.57万元，占82.92%；社会保障和就业支出14.43万元，占9.60%；卫生健康支出1.75万元，占1.16%；住房保障支出9.50万元，占6.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算74.57万元，比2022年预算增加45.63万元，增长157.67%，增长原因主要是一是团县委在编人数增加；二是绩效奖金纳入年初预算。
2. 一般公共服务支出（类）群众性团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算50.00万元，比2022年预算增加减少3万元，下降5.67%，下降原因主要是本年度大型活动计划较往年少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.62万元，比2022年预算增加2.10万元，增长38.04%，增长原因主要是单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.46万元，比2022年预算增加6.71万元，增长244%，增长原因主要是单位人员增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.73万元，比2022年预算增加3.35万元，增长242.75%，增长原因主要是单位人员增加。

    6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.24万元，增长原因主要单位人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.75万元，比2022年预算增加0.6万元，增长52.17%，增长原因主要单位人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.88万元，比2022年预算增加1.36万元，增长261.54%，增长原因主要单位人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

共青团肥东县委员会2023年一般公共预算基本支出100.24万元，其中：

工资福利支出88.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出10.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.40万元，主要包括：生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

共青团肥东县委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团肥东县委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

共青团肥东县委员会2023年项目支出预算安排50.00万元，比2022年预算减少3万元，下降5.66%，下降原因主要是活动计划较往年少。主要包括本年财政拨款安排50.00万元（其中一般公共预算安排50.00万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

共青团肥东县委员会2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

共青团肥东县委员会2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，共青团肥东县委员会机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.50万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是我单位2022年度无因公出国(境)费用发生。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）考察等相关支出。

（二）公务接待费。支出预算1.50万元，与2022年相比持平，主要原因是坚持厉行节约，规范公务接待开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无该项费用支出计划，主要用于公务用车购置，与2022年相比持平，主要原因是本单位无该项费用支出计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年共青团肥东县委员会编制项目绩效目标1个，预算资金50.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年共青团肥东县委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算74.57万元，比2022年增加45.63万元，增长157.67%，增长主要原因是人员增加及基础绩效纳入年初预算。

（三）政府采购情况。

2023年共青团肥东县委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共青团肥东县委员会固定资产总金额（原值）10.60万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.69万元、专用设备0万元、其他资产1.91万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年共青团肥东县委员会部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年共青团肥东县委员会无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：共青团肥东县委员会2023年预算报表（16张）

表一、2023年收支总表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.24	一、一般公共服务支出	124.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.43
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	1.75
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.50
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	150.24	本年支出小计	150.24
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	150.24	支出总计	150.24

 

 

 

 

表二、2023年收入总表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	150.24		150.24
201	一般公共服务支出	124.57		124.57
20129	群众团体事务	124.57		124.57
2012901	行政运行	74.57		74.57
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	14.43		14.43
20805	行政事业单位养老支出	14.19		14.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46		9.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73		4.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	1.75		1.75
21011	行政事业单位医疗	1.75		1.75
2101101	行政单位医疗	1.75		1.75
221	住房保障支出	9.50		9.50
22102	住房改革支出	9.50		9.50
2210201	住房公积金	7.62		7.62
2210202	提租补贴	1.88		1.88

 

 

 

表三、2023年支出总表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.24	100.24	50.00
201	一般公共服务支出	124.57	74.57	50.00
20129	群众团体事务	124.57	74.57	50.00
2012901	行政运行	74.57	74.57
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	1.75	1.75
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75
221	住房保障支出	9.50	9.50
22102	住房改革支出	9.50	9.50
2210201	住房公积金	7.62	7.62
2210202	提租补贴	1.88	1.88

 

 

 

表四、2023年财政拨款收支总表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	150.24	一、一般公共服务支出	124.57	124.57
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.43	14.43
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.75	1.75
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.50	9.50
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	150.24	本年支出小计	150.24	150.24
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	150.24	支出总计	150.24	150.24

 

 

 

 

 

表五、2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.24	100.24	50.00
201	一般公共服务支出	124.57	74.57	50.00
20129	群众团体事务	124.57	74.57	50.00
2012901	行政运行	74.57	74.57
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24
210	卫生健康支出	1.75	1.75
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75
221	住房保障支出	9.50	9.50
22102	住房改革支出	9.50	9.50
2210201	住房公积金	7.62	7.62
2210202	提租补贴	1.88	1.88

 

 

 

 

 

表六、2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	100.24
301	工资福利支出	88.22
30101	基本工资	16.64
30102	津贴补贴	12.68
30103	奖金	32.31
30106	伙食补助费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46
30109	职业年金缴费	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	7.62
302	商品和服务支出	10.62
30201	办公费	1.30
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.10
30216	培训费	1.40
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	1.27
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	3.95
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	1.40
30305	生活补助	0.50
30306	救济费	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30

 

 

 

 

 

表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

 

 

 

表八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

 

 

 

 

表九、2023年基本支出总表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	100.24	100.24
301	工资福利支出	88.22	88.22
30101	基本工资	16.64	16.64
30102	津贴补贴	12.68	12.68
30103	奖金	32.31	32.31
30106	伙食补助费	2.64	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46
30109	职业年金缴费	4.73	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	7.62	7.62
302	商品和服务支出	10.62	10.62
30201	办公费	1.30	1.30
30207	邮电费	0.40	0.40
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	0.10	0.10
30216	培训费	1.40	1.40
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	1.27	1.27
30229	福利费	0.04	0.04
30239	其他交通费用	3.95	3.95
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40
30305	生活补助	0.50	0.50
30306	救济费	0.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30

 

 

 

 

 

表十、2023年项目支出总表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
	合计	50.00	50.00
	共产主义青年团肥东县委员会	50.00	50.00
共青团专项活动经费	共产主义青年团肥东县委员会	50.00	50.00

 

 

 

 

 

 

 

表十一、2023年政府采购支出表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

本表没有发生数

 

 

 

表十二、2023年政府购买服务支出表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会						单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

 

 

 

 

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	50.00
共产主义青年团肥东县委员会	共青团专项活动经费	50.00	【项目概述及项目内容】： 常年项目，主要用于乡镇（园区）、学校团队组织建设、团队干部培训、肥东共青团微信运营、开展共青团主题活动以及青年社会组织、少工委、社会观护团、预防青少年犯罪、青年就业创业扶持等共青团专项活动。 【项目立项依据】：《团章》《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20号） 【项目实施主体】：共产主义青年团肥东县委员会	【总体目标】 主要用于乡镇（园区）、学校团队组织建设、团队干部培训、肥东共青团微信运营、开展共青团主题活动以及青年社会组织、少工委、预防青少年犯罪、青年就业创业扶持等共青团专项活动，提升共青团工作水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:1.召开团县委全委（扩大）会(≥1次) 指标2:2.开展团队干部培训(≥1次) 指标3:3.开展共青团主题活动(≥6次) 指标4:4.开展少先队主题活动(≥4次) 指标5:5.开展青年志愿者服务活动(≥10次) 指标6:6.开展青企协等青年社会组织活动(≥3次) 指标7:7.希望工程年度资助贫困大中小学生数(≥100次) 【产出指标-质量指标】 指标1:1.团市委年度共青团工作考核等次(良好以上) 指标2:2.各级共青团和少先队组织建设水平提升(程度明显) 指标3:3.团青比例控制(程度明显) 【产出指标-时效指标】 指标1:1.结合相关节庆日开展主题活动(在“3.5”、“五四”、“六一”、“国庆”、“10.13”等节庆日前后开展) 指标2:2.肥东共青团网站、微信公众号更新(每周更新不少于1次) 指标3:3.经费支出时效性(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:1.项目总成本(≤50万元) 指标2:2.各类活动经费标准(符合财政相关要求) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:1.青春助力乡村振兴行动投入资金(≥5万元) 指标2:2.发放希望工程助学金数额(≥20万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:1.未成年人思想道德建设水平提升(程度明显) 指标2:2.青少年法治维权和安全自护意识增强(程度明显) 指标3:3.全县共青团和少先队组织规范化建设水平提升(程度明显) 指标4:4.以青年之家为抓手，联系服务青年覆盖面扩大(程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:1.青少年环保意识提升(程度明显) 指标2:2.环保类志愿服务(≥3次) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:1.持续提升青少年思想道德建水平影响程度(程度明显) 指标2:2.持续提升青少年维权和预防犯罪工作水平影响程度(程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:青少年满意度(≥90%)

 

 

 

 

表十四、2023年“三公”经费支出预算表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费	1.50	1.50
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费
总计	1.50	1.50

 

 

 

 

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会			单位：万元
单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

 

 

 

 

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表
部门/单位名称：012-共产主义青年团肥东县委员会 , 012001-共产主义青年团肥东县委员会			单位：万元
单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数