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共青团肥东县委员会2016年度部门决算情况说明
字体大小:[] [] []  来源:肥东团县委   发布时间:2017-08-30 09:40:03 阅读次数:496
 

共青团肥东县委员会

2016年度部门决算情况说明

一、部门职责

共青团肥东县委员会主要职责:

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务,组织和带领广大团员青年积极投身我县美好乡村建设,为肥东经济和社会发展服务。

(二)培养青年致富带头人,推动农村科技进步;帮助乡镇企业、民营企业提高青工素质。

(三)树立青年标兵,围绕经济建设开展岗位能手、技术标兵培训活动,培养社会需要的合格劳动者。

(四)加强阵地建设,开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。

(五)建立健全团的基层组织,提高团员素质和团青比例,壮大团员队伍。

(六)宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》,参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协同各级政府做好青少年权益工作。

(七)改革完善青年社团组织机制,充分发挥共青团组织的核心作用,加强对农村青年科技协会、青年企业家协会等社团工作的指导。

(八)建立和完善团的工作评价机制,加强对团干部的协工作。

(九)研究共青团工作和青少年事业发展问题,为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

(十)承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

二、部门机构设置

共青团肥东县委员会机关属全额财政拨款行政单位,由办公室组宣部青工部(青农部)学校部(少年部、县少年先锋队工作委员会办公室)组成。行政编制6人,现行政在职4人。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计111.98万元,支出总计111.98万元。与2015年相比,收、支总计各增加10.98万元,增长10.87%。主要原因:一是扶贫项目资金支出增加;二是西部计划志愿者经费纳入财政预算

(二)2016年度收入决算情况

本年收入合计111.98万元,其中:财政拨款收入111.98万元,占100%;当年未安排事业收入和其他收入。

(三)2016年度支出决算情况

本年支出合计111.98万元,其中:基本支出56.33万元,占50.3%;项目支出55.65万元,占49.7%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入总计111.98万元,财政拨款支出总计111.98万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加10.98万元,增长10.87%。主要原因:一是扶贫项目资金支出增加;二是西部计划志愿者经费纳入财政预算

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入111.98万元,本年支出111.98万元,度间结转和结余。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出111.98万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.98万元,增长10.87%。主要原因是扶贫项目资金支出增加以及西部计划志愿者经费纳入财政预算

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出111.98万元,其中:基本支出56.33万元,占50.3%;项目支出55.65万元,占49.7%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2016年度决算92.96万元,比2015年度减少7.14万元,7.13%,主要原因是单位调出1人,人员经费减少。其中:“行政运行”决算47.91万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、养老保险和职业年金缴费、奖励金、住房公积金等支出。“其他一般公共服务支出”决算45.05万元,主要用于共青团专项活动经费青年社会组织活动经费和西部计划志愿者专项经费。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算4.58万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,比2015年度增加4.58万元,主要原因是我县实施机关事业单位基本养老保险改革,缴纳职工基本养老保险缴费。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.68万元,比2015年度增加0.98万元,增长140%,主要原因一是公务员增加了生育保险,二是为西部计划志愿者缴纳社保,增加了支出。其中:“行政单位医疗”决算1.08万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险;一般行政管理事务决算0.6万元,主要用于发放计生考核先进单位奖励金。“事业单位医疗”和“其他医疗保障支出”本年未发生支出。

(4)“住房保障支出”2016年度决算2.76万元,比2015年度增加2.66万元,主要原因是住房公积金缴纳基数调增。其中:“住房公积金”决算2.76万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金;“提租补贴”未发生支出。

(5)“农林水支出”2016年支出决算10万元。其中:“其他扶贫支出”决算10万元,主要用于结对帮扶马湖乡创业村扶贫项目建设。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出56.33万元,其中人员经费52.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金及社会保障缴费等;公用经费3.42万元,主要包括:办公费及公务用车运行维护费

(七)2016年度政府性基金收入支出情况

本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为1.44万元,支出与2015年度决算相比,减少1.76万元,55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.86万元,公务用车购置及运行费支出决算为0.58万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费当年未发生支出,支出与上年相比无变化。

(二)公务接待费支出0.86万元,主要用于接待上级业务指导、工作督查调研、其他县市区部门工作交流等公务活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和单位财务制度等相关规定。支出较上年减少0.64万元,下降42.67%,主要原因是我厉行节约,通过严格控制接待标准和陪同人员。2016年我发生国内公务接待共13批,71人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出0.58万元,支出较上年减少1.12万元,65.88%,经费使用严格按照中央和省市县有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出0.58万元,主要用于我委公务活动用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出较上年减少1.12万元,65.88%,主要原因是2016年2月实行公车改革,减少公务用车1辆,不再保有公务用车。

2016年度,我委未发生公务用车购置费支出,与上年决算相比无变化。

(九)其他重要事项的情况

1.机关运行经费支出情况。

2016年度共青团肥东县委员会机关运行经费3.42万元,主要用于保障单位运行,用于购买商品和服务等

2.政府采购支出情况。

2016年度我委未发生政府采购支出,与上年决算相比无变化。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016年12月31日,我委无执法执勤车、一般公务用车、专业技术用车和其他车辆,也无单位价值50万元以上大型设备

4.政府性债务有关情况

截至2016年12月31日,我委无政府性债务余额,也未使用新增债券和置换债券资金,同时不存在违法违规举债担保等各类违反债务管理规定的行为。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

附件:《共青团肥东县委员会2016年部门决算公开附表》

 
附件1:共青团肥东县委员会2016年部门决算公开附表 点击下载
 
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